一般販売（業者販売）について
目次
こちらの記事では、商品を業者様に販売する方法について解説いたします。
✳︎マークの表記ある項目は必須設定の項目です。
販売する商品情報を登録する
◆一件ずつ登録する
まず、【一般販売】メニューより【新規販売】画面を開きます。
①【販売先】に、商品を販売する業者様を入力します。（会員コード、または名前から検索が可能です）
その後、一番下の②【販売商品】にて、販売する商品を選択します。
バーコードを読み取るか、商品名やコードで検索することも可能です。
該当する商品を選択し下記項目を入力（選択）してください。
- ✳︎数量：販売する商品数 ※必須
- ✳︎販売単価：販売する金額 ※必須
- 調整単価：単価を調整する場合に調整額を入力 （任意）
- ✳︎税区分：消費税の区分 ※必須
その後、③【スタッフコード】を読み取ってくだい。
◆csvで一括登録する
CSVデータをアップロードすることでまとめて出品することが可能です。
まず、元となるcsvをこちらからダウンロードしてください。
こちらにデータを入力していきます。
例として以下ように入力しました。
以下のルールに従い入力項目に記入してください。
- ✳︎在庫コード：商品コード（ITから始まるコード）を必ず入力してください
- 商品名：空欄でも問題ございません。
- ✳︎数量
- ✳︎販売単価（オークション販売の場合は、おおよその金額）
- 調整単価：必要に応じて入力ください
- ✳︎税区分：画像通り、一般の場合は“GENERAL”、軽減税率の場合は“RELIEF”、非課税の場合は“NO_TAX”と入力ください。
入力完了後に保存し、【CSVからインポート】よりファイルをアップロードします。
実際にアップロードした場合の画面内容は下記をご参照ください。
CSVデータに入力した情報が、一般販売の画面上に登録されます。
表示された内容に修正がある場合は、表示された画面から直接ご変更できます。
その後、スタッフコードを読み込んでください。
その後の処理については、下記をご参照ください。
オークションで販売する場合
業者への販売時に、オークションに出品されることも多いかと思います。
オークションでは、落札されるまで売値が確定しませんので、いったん仮で売値を登録、在庫を確保し、のちほど売値の確定をする流れを以下に解説いたします。
上記の流れで販売する商品の情報を登録したのち、【在庫を確保する】ボタンをクリックします。
※この時点では販売の確定、及び、支払いの確定は完了しておりません。あくまで在庫が確保された状態です。
誤って【販売の確定をする】をクリックしてしまうと、【販売単価】が確定した際に修正ができませんのでご注意ください。
オークションへ出品後に落札され、売値が確定しましたら、【一般販売】の【ケースリスト】より該当する販売コード（SGから始まるコード）をクリックします。
販売商品の【販売単価】等を、必要に応じて修正してください。
その後、【販売を確定する】ボタンをクリックしてください。
代金は後日の徴収となることがほとんどかと思いますので、この時点では販売の確定のみで結構です。
代金を徴収した時点で、同じくケースリストより当該ケースを開き、【支払いを確定する】をクリックしてください。
オークション以外の場合
オークション以外の場合、つまり、売値が最初から確定している場合はシンプルです。
在庫の確保は行わず、そのまま販売の確定を行ってください。
その後、上記と同様、代金を徴収した時点でケースリストより当該ケースを開き、【支払いを確定する】をクリックしてください。
一般販売の画面には、お取引先より受け取られた請求書や納品書などを各ケースごとに保管することができます。
■スキャンする場合
当該書類を複合機にセット後、上記画像の【スキャナから読み込む】をクリックしてください。
スキャンが正常に完了されますと下記画像のように読み込んだデータが表示されます。
■ファイルをアップロードする場合
すでに当該書類をPDFなどのデータにされている場合には、上記画像の「ファイルをアップロードする」をクリックしてください。
アップロードが正常に完了しますと、上記の画像のようにアップロードしたファイルが表示されます。
備考
・一般仕入同様、ケースリストの情報はcsvでダウンロードできます。売掛の管理にお役立てください。
一般仕入（業者仕入）についての記事はこちらにございます。
合わせてご確認くださいませ。
その他、ご不明点ございましたらヘルプチャットもご利用くださいませ。