一般販売（業者販売）について
目次
こちらの記事では、商品を業者様に販売する方法について解説いたします。
販売する商品情報を登録する
◆一件ずつ登録する
まず、【一般販売】メニューより【新規販売】画面を開きます。
【販売先】に、商品を販売する業者様を入力します。（会員コード、または名前から検索が可能です）
その後、一番下の【販売商品】にて、販売する商品を選択します。
バーコードを読み取るか、商品名やコードで検索することも可能です。
該当する商品を選択し
- 販売する数量
- もし単価を調整する場合は調整額を調整単価に
- 税区分
を入力・選択してください。
その後、忘れずにスタッフコードを読み取ってくだい。
◆csvで一括登録する
まず、元となるcsvをこちらからダウンロードしてください。
こちらにデータを入力していきます。
例として以下の様に入力しました。
以下のルールに則り入力してください。
- 在庫コード：商品コード（ITから始まるコード）を必ず入力してください
- 商品名：空欄で結構です
- 数量
- 販売単価（オークション販売の場合は、おおよその金額）
- 調整単価：必要に応じて入力ください
- 税区分：画像通り、一般の場合は“GENERAL”、軽減税率の場合は“RELIEF”、非課税の場合は“NO_TAX”と入力ください。
入力が終われば保存し、【CSVからインポート】よりファイルをアップロードします。
以下の様に、csvに入力した情報が登録されました。
修正がある場合は、この画面から行っていただけます。
その後、スタッフコードを読み込んでください。
以下に、その後の処理を記載いたします。
オークションで販売する場合
業者への販売時に、オークションに出品されることも多いかと思います。
オークションでは、落札されるまで売値が確定しませんので、いったん仮で売値を登録、在庫を確保し、のちほど売値の確定をする流れを以下に解説いたします。
上記の流れで販売する商品の情報を登録したのち、【在庫の確保・解放をする】ボタンを押します。
※この時点では販売の確定、及び、支払いの確定は完了しておりません。あくまで在庫が確保された状態となります。
誤って販売の確定を行ってしまうと、売値が確定した際の修正ができなくなってしまいますのでご注意ください。
オークションへ出品、落札がされ、売値が確定しましたら、【一般販売】の【ケースリスト】より該当する販売コード（SGから始まるコード）をクリックします。
販売商品の売値等を、必要に応じて修正してください。
その後、【販売を確定する】ボタンを押してください。
代金は後日の徴収となることがほとんどかと思いますので、この時点では販売の確定のみで結構です。
徴収した時点で、同じくケースリストより当該ケースを開き、【支払いの確定】を行ってください。
オークション以外の場合
オークション以外の場合、つまり、売値が最初から確定している場合はシンプルです。
在庫の確保は行わず、そのまま販売の確定を行ってください。
その後、上記と同様、代金を徴収した時点でケースリストより当該ケースを開き、【支払いの確定】を行ってください。
一般販売画面には、お取引先様から受け取られた請求書や納品書などを各ケースごとに保管することが可能です。
■スキャンする場合
当該書類を複合機にセット後、上記画像の「スキャナから読み込む」をクリックしてください。
スキャンが正常に完了されますと下記画像のように読み込んだデータが表示されます。
■ファイルをアップロードする場合
すでに当該書類をPDFなどのデータにされている場合には、上記画像の「ファイルをアップロードする」をクリックしてください。
アップロードが正常に完了しますと、上記の画像のようにアップロードしたファイルが表示されます。
備考
・一般仕入れ同様、ケースリストをcsvでダウンロードできます。売掛の管理にお役立てください。
以上が一般販売の解説でした。
一般仕入（業者仕入）についての記事はこちらにございます。
合わせてご確認くださいませ。
その他、ご不明点ございましたらヘルプチャットもご利用くださいませ。